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HOJA DE VIDA DEL INDICADOR EC-003

Enviado por Administrador el Mar, 11/22/2016 - 14:29
FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR Código: GI-GUI-003-FR-004 Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02 Proceso: Gestión Integrada Fecha de Aprobación: 17/09/2014

Nombre: Porcentaje % de cumplimiento de plan de mejoramiento de las dependencias Código: EC-003
Objetivo: Medir el cumplimiento de los planes de mejoramiento de las dependencias auditadas.
 
Fecha de Creación 23 10 2015 Fecha de Actualización      
                       
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICO
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL /
EC-PR-001, AUDITORIA A LOS PROCESOS ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS		 Realizar el proceso auditar para acompañar, asesorar y evaluar que el sistema de control interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas este conforme con las disposiciones legales vigentes; con las actividades misionales, estratégicas y de apoyo; y con los planes, programas y procedimientos aplicables, bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia. Garantizar la gestión adecuada de los recursos públicos, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos administrativos, financieros y la formación y desarrollo del talento humano.
FORMA DE CÁLCULO
FÓRMULA Unidad de Medida Tendencia esperada del Indicador Meta o Valor Esperado
Creciente Decreciente Estático
NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS- EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO/ NÚMERO DE ACCIONES PROPUESTAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO %     x 100%
VARIABLES DEL INDICADOR
NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE INFORMACIÓN
NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Número Documento de Plan de mejoramiento por las dependencias e informe de la oficina de control interno
NÚMERO DE ACCIONES PROPUESTAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Número Documento de Plan de mejoramiento radicados en la oficina de control interno
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
Mensual   Trimestral X Semestral   Anual  
Otro   Cuál?  
RANGOS DE EVALUACIÓN QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Crítico En Riesgo Adecuado Líder del Proceso Gestor del Proceso Equipo SIGUD
<60% 60%-80% 81%-100% Jefe de la oficina asesora de control interno Auditores de la oficina de control interno  
TIPO DE INDICADOR
Nivel de Medición Dimensión de Evaluación
Intervención   Impacto Jerarquia Estrategicos  
  Resultados Gestión X
  Producto Calidad Eficacia  
  Proceso Eficiencia X
  Insumo Efectividad  
  Economia
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el Indicador)
% de cumplimiento de los planes de mejoramiento de las dependencias auditadas en el trimestre evaluado
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Numerador:  
1. Medir el número de acciones implementadas de los planes de mejoramiento de los informes de control interno
2.  
3.  
Denominador:  
1. Medir el número de acciones propuestas de los planes de mejoramiento de los informes radicados en la oficina de control interno
2.  
3.  
Definición de Términos
Auditoría: Proceso sistemático de evaluar independientemente las políticas, planes, procedimientos, controles y practicar institucionales, con el objeto de localizar los campos que necesitan mejorarse y formular recomendaciones para el logro de esas mejoras.
Plan de mejoramiento: El instrumento que recoge y articula todas las acciones correctivas, preventivas y de mejora que emprenderá la Universidad para dar tratamiento a aquellos incumplimientos, hallazgos, debilidades, observaciones, no conformidades, que tendrán impacto en el cumplimiento a las metas establecidas, de tal forma que permitan el desarrollo institucional.
Responsables de la Medición
Nivel: Consolidar y Reportar Datos Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
Cargo: Equipo Auditor Equipo Auditor Jefe de la oficina de control interno
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Nombre: Equipo SIGUD y promotor Nombre:   Nombre:  
Cargo: Promotor Cargo: Gestor Cargo:  
Fecha: 23 Octubre de 2015 Fecha: 23 Octubre de 2015 Fecha:  
 
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