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HOJA DE VIDA DEL INDICADOR EC-002

FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR Código: GI-GUI-003-FR-004 Macroproceso: Direccionamiento Estratégico Versión: 02 Proceso: Gestión Integrada Fecha de Aprobación: 17/09/2014

Nombre: Porcentaje (% ) de cumplimiento del programa de auditorias y seguimientos Código: EC-002
Objetivo: Medir el cumplimiento del Programa de auditorias y seguimientos
 
Fecha de Creación 23 10 2015 Fecha de Actualización      
                       
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALINEADO AL OBJETIVO DE LA POLÍTICA DEL PLAN ESTRATÉGICO
GESTION DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL /
EC-PR-001, AUDITORIA A LOS PROCESOS ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS
Realizar el proceso auditor para acompañar, asesorar y evaluar que el sistema de control interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas este conforme con las disposiciones legales vigentes; con las actividades misionales, estratégicas y de apoyo; y con los planes, programas y procedimientos aplicables, bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia. Garantizar la gestión adecuada de los recursos públicos, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos administrativos, financieros y la formación y desarrollo del talento humano.
FORMA DE CÁLCULO
FÓRMULA Unidad de Medida Tendencia esperada del Indicador Meta o Valor Esperado
Creciente Decreciente Estático
No. DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS REALIZADAS / No. DE
AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS DENTRO.
DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS
%     x 100%
VARIABLES DEL INDICADOR
NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE INFORMACIÓN
No. DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS REALIZADAS Número Informes finales de auditorias y seguimientos
No. DE AUDITORIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS
No. Auditorias y Seguimientos planeados en la vigencia de acuerdo al programa anual de Auditorias
Número Programa de Auditorias
PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
Mensual   Trimestral X Semestral   Anual  
Otro   Cuál?  
RANGOS DE EVALUACIÓN QUIÉN REPORTA EL INDICADOR AL TABLERO
Crítico En Riesgo Adecuado Líder del Proceso Gestor del Proceso Equipo SIGUD
<60% 60%-80% 81%-100% Jefe de la oficina asesora de control interno Auditores de la oficina de control interno  
TIPO DE INDICADOR
Nivel de Medición Dimensión de Evaluación
Intervención   Impacto Jerarquia Estrategicos  
x Resultados Gestión X
  Producto Calidad Eficacia X
  Proceso Eficiencia  
  Insumo Efectividad  
  Economia
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INDICADOR (Cómo se lee el Indicador)
% de cumplimiento del programa de auditorias y seguimientos en el trimestre evaluado
Instrucciones para el cálculo de cada Variable
Numerador:  
1. Realizar verificación de los números de informes de las auditorias y seguimientos realizadas en el trimestre evaluado
2.  
3.  
Denominador:  
1. Medir el número de auditorias señaladas en el programa de auditorias y seguimientos aprobadas por el Comite Coordinador de Ccontrol interno
2.  
3.  
Definición de Términos
Auditoría: Proceso sistemático de evaluar independientemente las políticas, planes, procedimientos, controles y practicas institucionales, con el objeto de localizar los campos que necesitan mejorarse y formular recomendaciones para el logro de esas mejoras.
Programa de Auditoria: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Un programa de auditoría incluye todas las actividades necesarias para planificar, organizar y llevar a cabo las auditorías.
Seguimiento: Observación minuciosa de la evolución y el desarrollo de un proceso
Responsables de la Medición
Nivel: Consolidar y Reportar Datos Seguimiento y Análisis Toma de Decisiones
Cargo: Equipo Auditor Equipo Auditor Jefe de la oficina de control interno
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Nombre: Equipo SIGUD y promotor Nombre:   Nombre:  
Cargo: Promotor Cargo: Gestor Cargo:  
Fecha: 9 septiembre de 2015 Fecha: 23 Octubre de 2015 Fecha:  
 
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